Képviselőtestületünk 2008 február 14-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el községünk ez évi költségvetését. A javaslat benyújtását több hetes egyeztető, előkészítő, tervező munka előzte meg. Egyeztetéseket folytattunk intézményeinkkel, szociális társulás beli partnertelepülésekkel.
Együttes ülésen döntött Kéthely és Balatonújlak képviselőtestülete a körjegyzőség, a Társulási Tanács pedig a szociális társulás költségvetéséről. A cigány kisebbségi önkormányzat is elfogadta határozatával 2008. évi költségvetését. Az előbbiek beépültek a községi önkormányzat bevételi és kiadási főelőirányzataiba.
Bevételek – 1. sz. melléklet
|
Támogatás
|
ezer Ft
|
|
saját bevétel
|
111751
|
|
hatósági
|
30
|
| |
igazgatási szolg.díj
| |
| |
bírság, kártérítés bevétele
| |
|
átengedett központi adók
|
89121
|
| |
SZJA helyben maradó része
|
11431
|
| |
SZJA kiegészítés
|
68690
|
| |
gépjárműadó
|
9000
|
|
helyi adók, pótlékok, bírságok
|
22600
|
| |
építményadó
|
7500
|
| |
telekadó
|
250
|
| |
kommunális adó
|
850
|
| |
Iparűzési adó
|
14000
|
| |
bírság és pótlék
| |
| |
környezetvédelmi bírság
| |
|
egyéb saját bevétel
|
47309
|
|
szolgáltatások ellenértéke
|
20454
|
|
bérleti és lízingdíj
|
9920
|
|
intézményi ellátási díjak
|
11634
|
|
ÁFA bevételek, visszatérülések
|
4771
|
|
Kamatbevételek
|
530
|
|
Kártérítés
| |
|
központi költségvetésből
|
139634
|
|
normatív állami hozzájárulás
|
131654
|
|
központosított előirányzatok
|
555
|
|
szociális feladatok támogatása
| |
|
normatív kötött felh.támog.
|
4675
|
|
TEKI-CÉDA
|
2750
|
|
támogatásértékű bevétel
|
43326
|
|
központi költségv.szervtől
|
11700
|
|
fejezeti kezelésű előirányzattól
|
2000
|
|
TB pénzügyi alapjaiból
|
6500
|
|
elkülönített állami pénzalapból
|
620
|
|
helyi önkormányzattól
|
6500
|
| |
többcélú kistérs.társulástól
|
16006
|
| |
helyi kisebbségi önk.-tól
| |
|
átvett pénzeszköz áh-on kívülről
|
1000
|
|
vállalkozásoktól
| |
|
háztartásoktól
| |
|
non-profit szervezetektől
| |
|
kölcsönök visszatérülése
|
1000
|
|
HEFOP előleg vissza
| |
|
pénzmaradvány
|
30565
|
|
pénzügyi műveletek,hitelek
| |
|
függő, átfutó bevételek
| |
|
Működési bevételek összesen:
|
373585
|
|
felhalmozási és tőke jellegű bevételek
| |
|
felhalm.célú egyéb bevételek
|
30388
|
|
vízi közmű koncessziós díj
|
13000
|
|
lakásértékesítés
|
8200
|
|
építési telek és ingatlaneladás
| |
|
egyéb értékesítés
| |
|
részvények, értékpapírok ért.
|
800
|
|
felhalm.kölcsön visszatér.
|
8388
|
|
Hitelfelvétel
| |
|
Felhalmozási bevételek összesen:
|
30388
|
|
Működési és felhalmozási bevételek összesen:
|
403973
|
Kiadások – 2. sz. melléklet
|
MEGNEVEZÉS
|
2008.terv
ezer Ft
|
| ÁLTALÁNOS ISKOLA | 141497 |
| ÓVODA | 36285 |
| KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | 26078 |
| EGÉSZSÉGÜGY | 11676 |
| SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS | 2823 |
| SZOC.TÁRSULÁS | 39833 |
| SEGÉLYEZÉS | 8090 |
| KÖZMŰVELŐDÉS | 9602 |
| IGAZGATÁS | 17993 |
| TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT | 7546 |
| MEZŐŐRI SZOLGÁLAT | 3835 |
| CIGÁNY KISEBBSÉG | 242 |
| SZEMÉTSZÁLLITÁS | 9225 |
| LAKOSSÁGI IVÓVIZ | 234 |
| KÖRJEGYZŐSÉG | 44100 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
|
359059
|
| TÁRSULÁS FEJLESZTÉSI KIAD. | 730 |
| FELÚJÍTÁS ISKOLA | |
| FELÚJÍTÁS ÖNKORM | 19350 |
| BERUHÁZÁS ISKOLA | |
| BERUHÁZÁS ÖNKORMÁNYZAT | 3880 |
| BERUHÁZÁS KÖRJEGYZŐSÉG | |
| HITEL TÖRLESZTÉS | |
| LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA | 1500 |
| ÁTADOTT PÉNZEK | |
| CÉLTARTALÉK (ISKOLA) | 8699 |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 6755 |
| FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.ISKOLA | |
| FÜGGŐ,ÁTFUTÓ KIAD.ÖNKORM | |
| FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIAD.KÖRJ. | |
| HITEL VISSZAFIZETÉS | |
| NORMATÍVA VISSZAFIZ. | 4000 |
|
KIADÁSOK MIND ÖSSZES.
|
403973
|
Saját bevételeink várhatóan 16-17 millió Ft-tal meghaladják az előző évit.
A növekedés a személyi jövedelemadó visszatérítés emelkedéséből, valamint a szolgáltatási és bérleti díjak magasabb mértékéből adódik. A központi költségvetésből az előző évinél kisebb összegre számíthatunk, mivel a parlamenti többség által megszavazott önkormányzati, ún. „Normatív és egyéb támogatások” összességében csökkentek.
Jelentős, mintegy 30 milliós pénzmaradvánnyal zártuk a 2007-es évet, ami takarékos gazdálkodást mutat. Várható összes bevételünk 2008-ban mintegy 34 millió Ft-tal haladhatja meg a 2007. évit.
Intézményeink jó színvonalú működése pénzügyileg 2008-ban is biztosított. Nincs szükség visszalépésre. Az iskolában bevezetésre kerülhet az alsó tagozatban az angol nyelv fakultatív oktatása. Az alacsony létszámok ellenére maradhat az iskolaotthon, folytatódhat a kiváló minősítést elnyert művészeti oktatás.
Az óvodában is szabadon tervezhetőek a kötelezőn túli foglalkozások a szülők igényei és az óvónők szakmai javaslatai alapján.
Biztosítani tudjuk a kért támogatásokat szociális, sport és kulturális területen. Támogatjuk egyetemeken, főiskolákon tanuló gyermekeinket, idén is lesz lakáshitel vásárlásra, építésre, bővítésre. Folytatjuk a járdafelújítást, pályázati forrás elnyerése esetén felújítjuk a Rákóczi és talán a Jókai utcát is. Jelentős összeget fogunk fordítani épületeink karbantartására, külső és belső felújítására, közterületeink szépítésére.
Tervezett feladatainkat ez évben is hitelfelvétel nélkül kívánjuk megvalósítani. |